Zlecenie 10395765 - Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie...

09 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa w niniejszym zakresie, a w szczególności:
1) Opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt bieżących i stałych audytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności oraz udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.
2) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Lipiany.
3) Opracowanie planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających.
4) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Lipian.
5) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
6) Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikające z przeprowadzonych zadań audytowych.
7) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji.
8) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonania poszczególnych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić Burmistrzowi Lipian.
9) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie 30 dni od zakończenia zadań audytowych który należy przedstawić Burmistrzowi Gminy
10) Wykonanie audytu powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz na kwartał w ustalonym wcześniej terminie.